出差公司规章制度 篇1
第一节总则
第一条目的
为了加强出差费用的管理，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。
第三条出差分类
（1）当日出差：出差当日可能往返者。
（2）远途出差：出差必须在外住宿者。
（3）国外出差；赴国外出差者。
第二节当日出差
第四条员工当日出差时由科长以及主管核准。
第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费，每餐10元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。
第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
第三节远途出差
第九条员工奉命或因业务需要远途出差时，必须事先填报《出差申请单》（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，呈部领导核准后方可出差。
第十条远途出差的员工可在《出差申请单》视需要向财务单位预借出差旅费。
第十一条出差人员必须于返回后7日内填具《员工出差旅费报告单》，报销出差旅费。
第十二条出差人员的交通工具除用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情，经本单位责任人和集体公司副总经理级别以上人员核准者才可乘飞机。
第十三条出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。
第十四条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十五条出差日自出发日至回公司日计算，但晚上出发或早上回公司者减半支给。
第十六条出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。
第十七条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第十八条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（发票），但住宿在自宅（含其他住宅）或公司业务办事处未取得住宿费凭证者不报销住宿费。
第四节国外出差
第十九条本员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。
（1）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
（2）膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。
（3）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。
第二十条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的`公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。
第二十一条出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销；其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。
第二十二条如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请董事长核发特别津贴。
第五节附则
第二十三条本制度须需公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第二十四条本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第二十五条本制度自颁布之日起正式施行。解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
出差公司规章制度 篇2
为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续
1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。预算外或计划外出差还须报总经理审批。部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。
第四条差旅借款
1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。
3.借款金额在xxx元以内（含xxx元）的按上述程序办理，超过xxx元的'须报请总经理审批。
4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。
第五条出差开支标准
1.住宿费
（1）出差人员的住宿费在规定的标准内实报实销，超过标准部分自理。
（2）住宿标准（一个标准间）：特区、直辖市、省会城市一天300元，省辖市250元，县级市及以下150元。
（3）为节省出差成本，同性出差需两人同住一个双人标准间；单人或异性出差可单住标准间。
（4）出差人员有公司分支机构或其他接待单位提供住宿的，不予报销住宿费。
2.交通费
（1）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经部门主管批准后可乘坐其他工具。报销时，部门主管须在票背面签字确认。
（2）出差行程应尽量选择最简便快捷线路，除特殊情况外，不得绕行（如铁路发生故障），不得无故停留（如航班延误、因春运无法及时购票）。遇特殊情况确需绕行或停留的，应及时报部门主管批准同意后方能报销。
（3）为节约出差成本，在不影响公务的前提下，在出差地尽量乘坐地铁或公共汽车，确需乘坐计程车的，报销时应在票背面注明事由及路线。
（4）出差人员自带交通工具的，实际旅程往返火车票硬卧金额为报销上限。
3.出差补助
（1）出差补助为一揽子补助，包含餐费、通信费以及包裹寄存费等杂费。
（2）出差补助每人每天150元。
（3）补助时间计算：出差当天中午12时前离开本市按照全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；出差返回中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。
4.出差期间因业务需要须宴请有关人员或馈赠礼品的，应在出差前确定报销限额，在《出差申请单》中列明计划宴请或馈赠礼品对象、金额等情况，部门主管审批、财务部审核后方能报销。计划外未列明的，应事后及时报告部门主管。报销时，部门主管须在票背面签字确认。
5.员工出差期间，原则上不允许观光旅游或走访亲友。若确有需要，经主管领导批准后可在不影响工作的前提下进行，因此发生的各项费用，由个人自理。
6.出差人员应完整、妥善保管各种票据，非暴力情况下丢失票据的，报销人应提交书面说明，经部门主管审核、财务主管签字核准后，可按照丢失票据总额的80％报销；暴力情况下丢失票据的，提供公安部门出具的相关证明后可全额报销。
7.本规定自20xx年xx月xx日起施行。
出差公司规章制度 篇3
一、目的
为了规范公司业务出差管理，合理控制出差费用，提高出差效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有因业务需要出差的员工。
三、出差申请与审批
1. 员工出差前需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计费用等信息。
2. 申请表需依次经部门负责人、分管领导审批。若涉及较大金额或重要业务，还需总经理审批。
3. 审批通过后，申请表交至人力资源部和财务部备案。
四、出差费用标准
1. 交通费用
员工应根据工作需要选择合适的交通工具。原则上，优先选择火车、汽车等经济实惠的出行方式；如因时间紧迫或业务需要，可乘坐飞机，但需提前申请并获得批准。
市内交通费用按照实际发生额报销，但应提供相关票据。
2. 住宿费用
根据出差目的地的不同，制定相应的住宿费用标准。员工应在标准范围内选择住宿场所。
若因特殊情况超标，需提前向领导说明原因并获得批准。
3. 餐饮费用
按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据地区差异有所不同。
如因业务需要发生招待费用，需单独注明并提供相关票据。
五、费用报销
1. 出差结束后，员工应在[具体时间]内填写《费用报销单》，并附上相关票据和出差申请表。
2. 报销单经部门负责人审核签字后，交至财务部进行审核报销。
3. 财务部应严格按照制度审核费用，对不符合规定的费用予以剔除。
六、工作汇报
1. 出差期间，员工应保持与公司的.联系，及时汇报工作进展。
2. 出差结束后，员工需向部门负责人提交详细的出差工作报告，总结出差成果和经验教训。
七、其他规定
1. 员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，注意个人安全。
2. 严禁借出差之机办理私事，如有发现，将严肃处理。
本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司另行补充规定。
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